Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CRIE E RECRIE ARTES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11720 |
Data de lançamento: |
24/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE ARTESANATO |
| Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TECIDOS E AVIAMENTOS PARA ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS COM O GRUPO DE GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
2.014,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2019 |
TECIDOS E AVIAMENTOS PARA ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS COM O GRUPO DE GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
2.014,90 |
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| 25/09/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/18; |
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2.014,90 |
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| 16/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11720/2019
CRIE E RECRIE ARTES LTDA - 64496 |
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2.014,90 |
| TOTAL |
2.014,90 |
2.014,90 |
2.014,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
