Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FENIX PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11771 |
Data de lançamento: |
25/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
OBRAS EM ANDAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA URBANA - FINISA |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
OPERAÇÃO DE CRÉDITO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
18 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADA PARA CONSTRUÇÃO DE MANGUEIRAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMIDIO BERTANI. |
0,00 |
27.453,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2019 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADA PARA CONSTRUÇÃO DE MANGUEIRAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMIDIO BERTANI. |
27.453,00 |
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| 25/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/26106254; 23; |
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27.453,00 |
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| 27/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11771/2019
FENIX PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA - 79728 |
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27.453,00 |
| TOTAL |
27.453,00 |
27.453,00 |
27.453,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
