Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11810 |
Data de lançamento: |
26/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ABONO PECUNIARIO REF. MES PREFEITURA FÉRIAS OUTUBRO 2019. |
0,00 |
776,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2019 |
ABONO PECUNIARIO REF. MES PREFEITURA FÉRIAS OUTUBRO 2019. |
776,02 |
|
|
| 26/09/2019 |
FÉRIAS MÊS DE OUTUBRO DE 2019 |
|
776,02 |
|
| 02/10/2019 |
Pagamento de Empenho 11810/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006719 |
|
|
776,02 |
| TOTAL |
776,02 |
776,02 |
776,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
