Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11811 |
Data de lançamento: |
26/09/2019 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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1/3 SOBRE FERIAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS OUTUBRO 2019. |
0,00 |
776,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2019 |
1/3 SOBRE FERIAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS OUTUBRO 2019. |
776,02 |
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26/09/2019 |
FÉRIAS MÊS DE OUTUBRO DE 2019 |
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776,02 |
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02/10/2019 |
Pagamento de Empenho 11811/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006719 |
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776,02 |
TOTAL |
776,02 |
776,02 |
776,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.