Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2019 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS OUTUBRO 2019. |
4.636,62 |
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26/09/2019 |
FÉRIAS MÊS DE OUTUBRO DE 2019 |
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4.636,62 |
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26/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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726,46 |
26/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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848,52 |
26/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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19,08 |
26/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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379,18 |
02/10/2019 |
Pagamento de Empenho 11819/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.663,38 |
TOTAL |
4.636,62 |
4.636,62 |
4.636,62 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.