Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GORGES & GORGES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11829 |
Data de lançamento: |
26/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
PRODUÇÃO DE PROTESES DENTARIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
CEO/LRPD |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GESSO PARA USO NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. |
0,00 |
87,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2019 |
GESSO PARA USO NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. |
87,40 |
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| 27/09/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/7892; |
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87,40 |
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| 09/10/2019 |
Pagamento de Empenho 11829/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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87,40 |
| TOTAL |
87,40 |
87,40 |
87,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
