Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11831 |
Data de lançamento: |
26/09/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 88,94 E BRITADOR. |
0,00 |
78,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2019 |
PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 88,94 E BRITADOR. |
78,61 |
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27/09/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/3662; |
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78,61 |
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25/10/2019 |
Pagamento de Empenho 11831/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006777 |
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78,61 |
TOTAL |
78,61 |
78,61 |
78,61 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.