Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11832 |
Data de lançamento: |
26/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Saneamento Rural |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GANCHO PARA CORRENTE E USO EM CAMIONETE UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. |
0,00 |
22,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2019 |
GANCHO PARA CORRENTE E USO EM CAMIONETE UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. |
22,69 |
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| 27/09/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/3662; |
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22,69 |
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| 25/10/2019 |
Pagamento de Empenho 11832/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006777 |
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22,69 |
| TOTAL |
22,69 |
22,69 |
22,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
