Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JOAO GUILHERME SANTOS DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11845 |
Data de lançamento: |
27/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Desporto e Recreacao |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE SEGURANÇA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA OS JOGOS DE SALÃO NO MUNICÍPIO. |
0,00 |
1.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2019 |
SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA OS JOGOS DE SALÃO NO MUNICÍPIO. |
1.250,00 |
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| 27/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº A/55; |
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1.250,00 |
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| 27/09/2019 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 11845/2019, 88604 - JOAO GUILHERME SANTOS DOS SANTOS |
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137,50 |
| 07/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00313
PAGTO. REF. EMPENHO 11845/2019
JOAO GUILHERME SANTOS DOS SANTOS - 88604 |
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1.112,50 |
| TOTAL |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- PROPRIO |
27/09/2019 |
137,50 |
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Lançada |
| TOTAL |
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137,50 |
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