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Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1185	Data de lançamento:	29/01/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	31 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 31/2018 VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA A UNIDADE DO SAMU,MÊS DE DEZEMBRO,CFE CONTRATO 179/2018.	0,00	607,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2019	PP 31/2018 VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA A UNIDADE DO SAMU,MÊS DE DEZEMBRO,CFE CONTRATO 179/2018.	607,98
29/01/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		607,98
30/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864097 PAGTO. REF. EMPENHO 001185/2019 COPREL TELECOM LTDA - 86618			607,98
TOTAL		607,98	607,98	607,98
SALDO A PAGAR				0,00