Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11858 |
Data de lançamento: |
27/09/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal do Idoso |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ASILO LUIS GARAFFA |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. ASSINATURA BÁSICA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CFE FATURAS EM ANEXO. |
0,00 |
26,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/09/2019 |
VALOR REF. ASSINATURA BÁSICA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CFE FATURAS EM ANEXO. |
26,62 |
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27/09/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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26,62 |
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04/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006731
PAGTO. REF. EMPENHO 11858/2019
VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 |
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26,62 |
TOTAL |
26,62 |
26,62 |
26,62 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.