Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PATRICK SILVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11898 |
Data de lançamento: |
27/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Assistência Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
OFICINEIRA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE GRUPO PARA OFICINA DE MÚSICA JUNTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CFE CONTRATO Nº212/2019. |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2019 |
CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE GRUPO PARA OFICINA DE MÚSICA JUNTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CFE CONTRATO Nº212/2019. |
800,00 |
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| 02/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/12; |
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800,00 |
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| 07/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006734
PAGTO. REF. EMPENHO 11898/2019
PATRICK SILVEIRA - 88493 |
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800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
