Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ADRIANO MARCELO QUATRIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11906 |
Data de lançamento: |
30/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS PARA USO NA AMBULÂNCIA UTI-MÓVEL PARA TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
0,00 |
591,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2019 |
MATERIAIS PARA USO NA AMBULÂNCIA UTI-MÓVEL PARA TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
591,96 |
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| 12/11/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 4978 |
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591,96 |
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| 19/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11906/2019
ADRIANO MARCELO QUATRIN - 88617 |
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591,96 |
| TOTAL |
591,96 |
591,96 |
591,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
