Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RADIO MAGIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11908 |
Data de lançamento: |
30/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DIVULGAÇÃO DO ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS E DA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2019 |
DIVULGAÇÃO DO ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS E DA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS. |
600,00 |
|
|
| 30/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº B/1914; |
|
600,00 |
|
| 11/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854012
PAGTO. REF. EMPENHO 11908/2019
RADIO MAGIA LTDA ME - 87071 |
|
|
600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
