Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: HERTA DOS SANTOS MAZZOLENI MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11912 |
Data de lançamento: |
30/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE ABRIGOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RECONSTRUÇÃO DE ABRIGOS NAS LOCALIDADES DE BARRO PRETO, PONTAOZINHO, JULIO CARDOSO, LINHA FLORESTA E SERRA DOS ENGENHOS. |
0,00 |
10.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2019 |
RECONSTRUÇÃO DE ABRIGOS NAS LOCALIDADES DE BARRO PRETO, PONTAOZINHO, JULIO CARDOSO, LINHA FLORESTA E SERRA DOS ENGENHOS. |
10.800,00 |
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| 30/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/19; |
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10.800,00 |
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| 22/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902031
PAGTO. REF. EMPENHO 11912/2019
HERTA DOS SANTOS MAZZOLENI MEI - 82256 |
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10.800,00 |
| TOTAL |
10.800,00 |
10.800,00 |
10.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
