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Exercício: 2019
Nome do Credor: CLUBE ATLETICO GUARANY	Exportar os Dados

Número do empenho:	11927	Data de lançamento:	30/09/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - POSC
Conta de Despesa:	3350.43.01.00.00.00 - INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL
Natureza da despesa:	SUBVENÇÕES
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REPASSE PARA ESTABELECER CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DE PROJETO E DESPESAS COM A ATIVADE E MANUTENÇÃO DA ENTIDADE CONFORME TERMO DE FOMENTO PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019.	0,00	149.830,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2019	REPASSE PARA ESTABELECER CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DE PROJETO E DESPESAS COM A ATIVADE E MANUTENÇÃO DA ENTIDADE CONFORME TERMO DE FOMENTO PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019.	149.830,00
02/10/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		37.457,50
11/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11927/2019 - REF. SETEMBRO/2019 CLUBE ATLETICO GUARANY - 1700			37.457,50
26/11/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		37.457,50
03/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11927/2019 - REF. OUTUBRO/2019 CLUBE ATLETICO GUARANY - 1700			37.457,50
06/01/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		74.915,00
21/01/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006940 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11927/2019 - REF. NOV E DEZ/2019 CLUBE ATLETICO GUARANY - 1700			74.915,00
TOTAL		149.830,00	149.830,00	149.830,00
SALDO A PAGAR				0,00