SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:
Fundo Municipal da Assistência Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
OFICINEIRA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE GRUPO PARA ATUAR JUNTO A SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2019, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº100/2019.
0,00
2.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2019
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE GRUPO PARA ATUAR JUNTO A SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2019, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº100/2019.
2.700,00
02/10/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 7
900,00
07/10/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006736
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11931/2019 - REF. SETEMBRO/2019
MARISA PORTELA DA SILVA MEI - 85917
900,00
01/11/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 8
900,00
07/11/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006579
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11931/2019 - REF. OUTUBRO/2019
MARISA PORTELA DA SILVA MEI - 85917
900,00
29/11/2019
ANULADO CFE TERMO RESCISÓRIO DO CONTRATO
-900,00
TOTAL
1.800,00
1.800,00
1.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.