Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SIMONE DE MORAES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11933 |
Data de lançamento: |
30/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Assistência Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
OFICINEIRA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADOR SOCIAL PARA ATUAÇÃO JUNTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO CFE CONTRATO Nº94/2019. |
0,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADOR SOCIAL PARA ATUAÇÃO JUNTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO CFE CONTRATO Nº94/2019. |
900,00 |
|
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| 02/10/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
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900,00 |
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| 02/10/2019 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 11933/2019, 79392 - SIMONE DE MORAES |
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|
99,00 |
| 07/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006737
PAGTO. REF. EMPENHO 11933/2019
SIMONE DE MORAES - 79392 |
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801,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- PROPRIO |
30/09/2019 |
99,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
99,00 |
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