Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXLIAR DE GRUPO PARA ATUAR JUNTO A SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2019, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº98/2019. |
2.700,00 |
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02/10/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
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900,00 |
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02/10/2019 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 11935/2019, 87348 - EDUARDO ROTTA |
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99,00 |
07/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006739
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11935/2019 - REF. OUTUBRO/2019
EDUARDO ROTTA - 87348 |
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801,00 |
01/11/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
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900,00 |
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01/11/2019 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 11935/2019, 87348 - EDUARDO ROTTA |
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99,00 |
07/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006577
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11935/2019 - REF. OUTUBRO/2019
EDUARDO ROTTA - 87348 |
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801,00 |
02/12/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
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900,00 |
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02/12/2019 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 11935/2019, 87348 - EDUARDO ROTTA |
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99,00 |
09/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006803
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11935/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
EDUARDO ROTTA - 87348 |
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801,00 |
TOTAL |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.