Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE GRUPO PARA ATUAÇÃO JUNTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2019 CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº117/2019. |
2.700,00 |
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| 02/10/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
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900,00 |
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| 02/10/2019 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 11941/2019, 87939 - WELERSON FERREIRA DOS SANTOS |
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99,00 |
| 07/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902021
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11941/2019 - REF. SETEMBRO/2019
WELERSON FERREIRA DOS SANTOS - 87939 |
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801,00 |
| 01/11/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
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900,00 |
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| 01/11/2019 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 11941/2019, 87939 - WELERSON FERREIRA DOS SANTOS |
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99,00 |
| 07/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902041
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11941/2019 - REF. OUTUBRO/2019
WELERSON FERREIRA DOS SANTOS - 87939 |
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801,00 |
| 02/12/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
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900,00 |
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| 02/12/2019 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 11941/2019, 87939 - WELERSON FERREIRA DOS SANTOS |
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99,00 |
| 09/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902060
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11941/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
WELERSON FERREIRA DOS SANTOS - 87939 |
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801,00 |
| TOTAL |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
