Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11949 |
Data de lançamento: |
30/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 3081, 3094, 2972 COM VENCIMENTO EM 27/09/2019. |
0,00 |
358,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2019 |
ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 3081, 3094, 2972 COM VENCIMENTO EM 27/09/2019. |
358,29 |
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| 30/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/9816812; U/9818813; U/9816809; |
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358,29 |
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| 17/10/2019 |
Pagamento de Empenho 11949/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863634 |
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358,29 |
| TOTAL |
358,29 |
358,29 |
358,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
