Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11965 |
Data de lançamento: |
01/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
LUZ |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS SETEMBRO/2019 VENC. EM 10, 11 E 14/10/2019. |
0,00 |
2.102,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2019 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS SETEMBRO/2019 VENC. EM 10, 11 E 14/10/2019. |
2.102,74 |
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| 01/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/477105; U/477108; U/477107; U/477106; U/477110; U/477114; U/477113; U/477112; U/477111; U/477118; U/477120; U/477119; U/477135; U/477134; U/477133; U/477132; U/477131; U/477130; U/477129; U/477128; U/477127; U/477126; U/477125; U/477124; U/477123; U/477122; U/477141; U/477140; U/477144; U/477146; U/477151; U/477155; U/477156; |
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2.102,74 |
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| 18/10/2019 |
Pagamento de Empenho 11965/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902030 |
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2.102,74 |
| TOTAL |
2.102,74 |
2.102,74 |
2.102,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
