Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11977 |
Data de lançamento: |
01/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. 13. SALARIO PREFEITURA FOLHA COMPLEMENTAR OUTUBRO 2019. |
0,00 |
672,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2019 |
REF. 13. SALARIO PREFEITURA FOLHA COMPLEMENTAR OUTUBRO 2019. |
672,84 |
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01/10/2019 |
ADIANTAMENTO DE PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019 |
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672,84 |
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07/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864507
PAGTO. REF. EMPENHO 11977/2019
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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672,84 |
TOTAL |
672,84 |
672,84 |
672,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.