Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GRAFICA E SERIGRAFIA SCHEID E FILHO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11990 |
Data de lançamento: |
01/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
HOMENAGENS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CUIAS E BOMBA PARA PRESENTEAR OS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS PELA PASSAGEM DO DIA DO PROFESSOR. |
0,00 |
2.213,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2019 |
CUIAS E BOMBA PARA PRESENTEAR OS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS PELA PASSAGEM DO DIA DO PROFESSOR. |
2.213,50 |
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| 02/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/1384; |
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2.213,50 |
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| 03/12/2019 |
Pagamento de Empenho 11990/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863739 |
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2.213,50 |
| TOTAL |
2.213,50 |
2.213,50 |
2.213,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
