Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GRAFICA E SERIGRAFIA SCHEID E FILHO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11990 |
Data de lançamento: |
01/10/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
HOMENAGENS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CUIAS E BOMBA PARA PRESENTEAR OS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS PELA PASSAGEM DO DIA DO PROFESSOR. |
0,00 |
2.213,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2019 |
CUIAS E BOMBA PARA PRESENTEAR OS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS PELA PASSAGEM DO DIA DO PROFESSOR. |
2.213,50 |
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02/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/1384; |
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2.213,50 |
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03/12/2019 |
Pagamento de Empenho 11990/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863739 |
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2.213,50 |
TOTAL |
2.213,50 |
2.213,50 |
2.213,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.