Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11991 |
Data de lançamento: |
01/10/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Próprio |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
LUZ |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS SETEMBRO/2019 VENC. EM 13, 18 E 21/10/2019. |
0,00 |
2.013,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2019 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS SETEMBRO/2019 VENC. EM 13, 18 E 21/10/2019. |
2.013,02 |
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01/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/46918047; U/46955754; U/46959100; |
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2.013,02 |
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18/10/2019 |
Pagamento de Empenho 11991/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902028 |
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2.013,02 |
TOTAL |
2.013,02 |
2.013,02 |
2.013,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.