Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11997 |
Data de lançamento: |
01/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GAS DE COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CARGAS DE GÁS P13 P/ USO NA SECRETARIA. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2019 |
CARGAS DE GÁS P13 P/ USO NA SECRETARIA. |
150,00 |
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| 02/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/22351; |
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150,00 |
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| 13/12/2019 |
Pagamento de Empenho 11997/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854043 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
