Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
11997 |
Data de lançamento: |
01/10/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
GAS DE COZINHA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CARGAS DE GÁS P13 P/ USO NA SECRETARIA. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2019 |
CARGAS DE GÁS P13 P/ USO NA SECRETARIA. |
150,00 |
|
|
02/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/22351; |
|
150,00 |
|
13/12/2019 |
Pagamento de Empenho 11997/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854043 |
|
|
150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.