Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11998 |
Data de lançamento: |
01/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
LUZ |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS SETEMBRO/2019 VENC. EM 21/10/2019. |
0,00 |
807,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2019 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS SETEMBRO/2019 VENC. EM 21/10/2019. |
807,33 |
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| 01/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/46959098; U/46930541; U/47134184; |
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807,33 |
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| 18/10/2019 |
Pagamento de Empenho 11998/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902028 |
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807,33 |
| TOTAL |
807,33 |
807,33 |
807,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
