Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12025 |
Data de lançamento: |
01/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE POSTAGEM DE ARQUIVOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2019 |
SERVIÇO DE POSTAGEM DE ARQUIVOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO. |
135,00 |
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| 02/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/604; |
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135,00 |
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| 09/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12025/2019
UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA - 83098 |
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135,00 |
| TOTAL |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
