Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12028 |
Data de lançamento: |
02/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 08/2017
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
3.533,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2019 |
PP 08/2017
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. |
3.533,28 |
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| 04/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2750; |
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3.533,28 |
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| 20/12/2019 |
Pagamento de Empenho 12028/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.533,28 |
| TOTAL |
3.533,28 |
3.533,28 |
3.533,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
