| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH - ME |
| Número do empenho: | 12028 | Data de lançamento: | 02/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 08/2017 DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 0,00 | 3.533,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2019 | PP 08/2017 DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 3.533,28 | ||
| 04/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2750; | 3.533,28 | ||
| 20/12/2019 | Pagamento de Empenho 12028/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.533,28 | ||
| TOTAL | 3.533,28 | 3.533,28 | 3.533,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
