Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12042 |
Data de lançamento: |
02/10/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Desporto e Recreacao |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
AGUA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS SETEMBRO/2019 COM VENC. 01 E 20/10/2019. |
0,00 |
2.784,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/10/2019 |
VALOR REF. CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS SETEMBRO/2019 COM VENC. 01 E 20/10/2019. |
2.784,80 |
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02/10/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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2.784,80 |
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18/10/2019 |
Pagamento de Empenho 12042/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902029 |
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2.784,80 |
TOTAL |
2.784,80 |
2.784,80 |
2.784,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.