Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12067	Data de lançamento:	02/10/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso Estadual
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR-RS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 20 REF. 24 VIAGENS MÊS SETEMBRO/2019, CFE 12º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 86/2014.	0,00	8.598,72

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2019	CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 20 REF. 24 VIAGENS MÊS SETEMBRO/2019, CFE 12º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 86/2014.	8.598,72
04/10/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 49		8.598,72
15/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000661, 000664 PAGTO. REF. EMPENHO 12067/2019 OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME - 82843			8.598,72
TOTAL		8.598,72	8.598,72	8.598,72
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®