Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JOAO CESAR AMARAL - AUTO ELETRICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12120 |
Data de lançamento: |
03/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
CONSERTO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº74,128. |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2019 |
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº74,128. |
350,00 |
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| 04/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/167; E/170; E/166; |
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350,00 |
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| 08/11/2019 |
Pagamento de Empenho 12120/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863682 |
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350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
