Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS L |
Número do empenho: | 12122 | Data de lançamento: | 03/10/2019 | ||
Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 16 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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PP 16/2019 ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS Nº 95,93,15,105,118,11,92,153,120,104,132,66 | 0,00 | 21.337,30 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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03/10/2019 | PP 16/2019 ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS Nº 95,93,15,105,118,11,92,153,120,104,132,66 | 21.337,30 | ||
04/10/2019 | Conforme DANFE Nº 1/2109; | 21.337,30 | ||
30/12/2019 | Pagamento de Empenho 12122/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 21.337,30 | ||
TOTAL | 21.337,30 | 21.337,30 | 21.337,30 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |