Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VLK PNEUS ESPECIAIS LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1213 |
Data de lançamento: |
30/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
RECAPAGEM PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 13/2018
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE UM PNEU 1000X20 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
0,00 |
440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2019 |
PP 13/2018
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE UM PNEU 1000X20 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
440,00 |
|
|
| 14/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2595; |
|
440,00 |
|
| 22/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006328
PAGTO. REF. EMPENHO 1213/2019
VLK PNEUS ESPECIAIS LTDA EPP - 87330 |
|
|
440,00 |
| TOTAL |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
