PP 31/2018
VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, DE JANEIRO A 14 DE SETEMBRO CONFORME CONTRATO 179/2018.
0,00
175,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2019
PP 31/2018
VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, DE JANEIRO A 14 DE SETEMBRO CONFORME CONTRATO 179/2018.
175,22
03/10/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.
175,22
09/10/2019
Pagamento de Empenho 12133/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
175,22
TOTAL
175,22
175,22
175,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.