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Exercício: 2019
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO DA COSTA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12136	Data de lançamento:	03/10/2019
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Programas Saúde - Recurso Federal
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	15 DIÁRIAS "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE E 10 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO E/OU SOLEDADE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE.	0,00	1.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2019	15 DIÁRIAS "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE E 10 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO E/OU SOLEDADE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE.	1.600,00
07/10/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.600,00
11/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12136/2019 CLAUDIOMIRO DA COSTA - 83869			1.600,00
TOTAL		1.600,00	1.600,00	1.600,00
SALDO A PAGAR				0,00