MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 30/01/19 PARA O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO COMPARECER NA DPM E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E JUSTIÇA.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2019
VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 30/01/19 PARA O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO COMPARECER NA DPM E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E JUSTIÇA.
50,00
08/02/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 92019
50,00
20/02/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1220/2019
CARLOS VILMAR DE BRUM (D) - 1267
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.