Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ANTONIO GELSON DE MORAES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12204 |
Data de lançamento: |
04/10/2019 |
Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal da Assistência Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 04/10/19 PARA BUSCAR A ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGA QUE ESTAVAM EM CAPACITAÇÃO DO MDS. |
0,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/10/2019 |
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 04/10/19 PARA BUSCAR A ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGA QUE ESTAVAM EM CAPACITAÇÃO DO MDS. |
80,00 |
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07/10/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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80,00 |
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31/10/2019 |
Pagamento de Empenho 12204/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006566 |
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80,00 |
TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.