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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COMERCIO DE AUTOPEÇAS SANINI & AIMI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12208 Data de lançamento: 04/10/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 74. 0,00 538,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2019 PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 74. 538,00
07/10/2019 Conforme DANFE Nº 890/26253458; 538,00
16/12/2019 Pagamento de Empenho 12208/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863774 538,00
TOTAL 538,00 538,00 538,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.