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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CARLOS VILMAR DE BRUM (D)

Dados do Empenho

Número do empenho:	1222	Data de lançamento:	30/01/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. REEMBOLSO AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 30/01/19 PARA COMPARECIMENTO NA DPM SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E JUSTIÇA.	0,00	189,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2019	VALOR REF. REEMBOLSO AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 30/01/19 PARA COMPARECIMENTO NA DPM SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E JUSTIÇA.	189,20
08/02/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 352112		189,20
20/02/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1222/2019 CARLOS VILMAR DE BRUM (D) - 1267			189,20
TOTAL		189,20	189,20	189,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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