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Última atualização realizada em 18/09/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

Dados do Empenho
Número do empenho: 12238 Data de lançamento: 07/10/2019
Tipo de empenho: INSS DO EXERCICIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS PRESTADORES SERVIÇOS AUTONOMOS MÊS DE SETEMBRO 2019. 0,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2019 INSS PRESTADORES SERVIÇOS AUTONOMOS MÊS DE SETEMBRO 2019. 800,00
07/10/2019 LIQUIDADO CFE FOLHA MÊS SETEMBRO 2019 800,00
18/10/2019 Pagamento de Empenho 12238/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 800,00
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.