Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12240 |
Data de lançamento: |
07/10/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS FATURA 260481821297 COM VENCIMENTO EM 15/10/2019. |
0,00 |
17,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/10/2019 |
ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS FATURA 260481821297 COM VENCIMENTO EM 15/10/2019. |
17,05 |
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07/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/180897; |
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17,05 |
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17/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902027
PAGTO. REF. EMPENHO 12240/2019
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM - 146 |
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17,05 |
TOTAL |
17,05 |
17,05 |
17,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.