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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 12243 Data de lançamento: 07/10/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 4450 COM VENCIMENTO EM 07/10/2019. 0,00 1.033,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2019 ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 4450 COM VENCIMENTO EM 07/10/2019. 1.033,43
07/10/2019 Conforme Nota Fiscal Nº U/9920625; 1.033,43
17/10/2019 Pagamento de Empenho 12243/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902026 1.033,43
TOTAL 1.033,43 1.033,43 1.033,43
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.