Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12276 |
Data de lançamento: |
07/10/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TINTAS PARA MANUTENÇÃO DO ESF LUIZ DRUM. |
0,00 |
1.420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/10/2019 |
TINTAS PARA MANUTENÇÃO DO ESF LUIZ DRUM. |
1.420,00 |
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08/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/205; |
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1.420,00 |
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01/11/2019 |
Pagamento de Empenho 12276/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000227 |
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1.420,00 |
TOTAL |
1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.