Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12291 |
Data de lançamento: |
08/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Junta de Alistamento Militar |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Terrestre |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DA EQUIPE DE INSPEÇÃO DE SAÚDE DO ALISTAMENTO MILITAR DE ESPUMOSO. |
0,00 |
124,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2019 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DA EQUIPE DE INSPEÇÃO DE SAÚDE DO ALISTAMENTO MILITAR DE ESPUMOSO. |
124,86 |
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| 08/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/7354; |
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124,86 |
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| 13/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006848
PAGTO. REF. EMPENHO 12291/2019
MERCADO COPINI LTDA ME - 487 |
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124,86 |
| TOTAL |
124,86 |
124,86 |
124,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
