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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12292	Data de lançamento:	08/10/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso Federal
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 16 REF. 22 VIAGENS MÊS SETEMBRO/2019, CFE 8º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 88/2014.	0,00	6.589,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2019	CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 16 REF. 22 VIAGENS MÊS SETEMBRO/2019, CFE 8º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 88/2014.	6.589,44
08/10/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 69		6.589,44
15/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851278, 851181 PAGTO. REF. EMPENHO 12292/2019 LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA - 66045			6.589,44
TOTAL		6.589,44	6.589,44	6.589,44
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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