Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 19/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L

Dados do Empenho

Número do empenho:	12293	Data de lançamento:	08/10/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 03 REF. 23 VIAGENS MÊS SETEMBRO/2019, CFE 10º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 76/2014	0,00	7.772,16

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2019	CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 03 REF. 23 VIAGENS MÊS SETEMBRO/2019, CFE 10º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 76/2014	7.772,16
08/10/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 212		7.772,16
15/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863609, 863623, 863624 PAGTO. REF. EMPENHO 12293/2019 NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L - 64739			7.772,16
TOTAL		7.772,16	7.772,16	7.772,16
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®