MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
01 DIÁRIA "C" VIAGEM CAMPOS BORGES DIA 10/10/19 TRANSPORTE DA SERVIDORA JOECE RODRIGUES PARA TREINAMENTO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
0,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2019
01 DIÁRIA "C" VIAGEM CAMPOS BORGES DIA 10/10/19 TRANSPORTE DA SERVIDORA JOECE RODRIGUES PARA TREINAMENTO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
40,00
09/10/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
40,00
23/10/2019
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE
-40,00
29/10/2019
ANULADO CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
-40,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
