Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12339 |
Data de lançamento: |
09/10/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
Conta de Despesa: |
3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS |
Natureza da despesa: |
MULTAS DE TRANSITO |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MULTAS DE TRÂNSITO VEÍCULOS PLACA IVR0713, IRU9077. |
0,00 |
189,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/10/2019 |
MULTAS DE TRÂNSITO VEÍCULOS PLACA IVR0713, IRU9077. |
189,26 |
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09/10/2019 |
LIQUIDADO CFE GUIAS Nº7129205, 576615 |
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189,26 |
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15/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12339/2019
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT - 84828 |
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189,26 |
TOTAL |
189,26 |
189,26 |
189,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.