Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ROQUE GONZALEZ |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
12342 |
Data de lançamento: |
10/10/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS HOSPITALARES |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS HOSPITALARES PARA PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/10/2019 |
SERVIÇOS HOSPITALARES PARA PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA. |
300,00 |
|
|
10/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/7508; |
|
300,00 |
|
30/01/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864666
PAGTO. REF. EMPENHO 12342/2019
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ROQUE GONZALEZ - 1044 |
|
|
300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.